目   录

第一部分  9001cc金沙概况

一、单位主要职责

二、 机构设置情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

第一部分  9001cc金沙概况

一、单位主要职责

9001cc金沙，始建于1970年，2014年5月被十堰市太和医院全面托管，更名为9001cc金沙/太和医院神农架林区医院。医院位于林区政治、经济、文化中心松柏镇，是全区唯一一所集医疗、急救、科研、教学、康复、保健为一体的非营利性二级甲等公立医院，国家爱婴医院，神农架林区“120”急救指挥调度、救护中心，首批国家县级公立医院综合改革试点医院之一，首批全省50家医保异地联网结算医院之一。医院的宗旨是维护公益性，即保障人民群众身心健康，为城乡居民提供基本医疗服务，为经济社会发展提供保障。医院是区域内的医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，是政府向区域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。承担区域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，9001cc金沙部门决算由实行独立核算的9001cc金沙本级决算和0个下属单位决算组成。纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：9001cc金沙。

（一）科室设置

医院开放床位275张，设有13个门诊诊室，临床科室：内1科、内2科、外1科、外2科、眼耳喉鼻、皮肤科、中医康复科、妇产科、口腔科、急重症医学科、儿科、手术麻醉科；行政后勤科室：护理部、医务部、医联部、门诊部、公共卫生科、综合办公室、药械科、监审部、院感办、质控办、财务部、后勤部、人事劳资部、信息统计中心、设备科；    医技医辅科室：影像科（超声科、影像科）、检验科、病理科、手术麻醉科（手术室、麻醉科）、体检科（健康管理中心）、中西药房、收费室、消毒供应中心。

（二）人员构成

人民医院核定编制人员166人，其中全额事业编制8人，差额事业编制158人。实有人员333人，其中全额事业编8人，差额事业编159人（含人才引进5人），公益性岗位7人，三支一扶2人，合同制人员155人,太和常驻专家2人；退休人员106人；遗属人员9人。

 

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14126.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3902.2万元，下降21.64%，主要原因是2023年取得政府性基金预算财政拨款收入比上年同期减少2662万元，本年年初结转结余资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12329.19万元。与2022年度相比，收入合计减少2418.4万元，下降16.4%，主要原因是本年度取得政府性基金预算财政拨款收入比上年减少2662万元。其中：财政拨款收入4142.5万元，占本年收入33.6%；事业收入8160.16万元，占本年收入66.19%；其他收入26.54万元，占本年收入0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12976.67万元。与2022年度相比，支出合计减少3354.53万元，下降20.54%，主要原因是卫生健康支出比上年减少978.48万元，本年度专项债资金（用于医院能力提升建设）比上年专项债支出减少2662万元。其中：基本支出9620.74万元，占本年支出74.14%；项目支出3355.94万元，占本年支出25.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4609.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2381.62万元，下降34.07%。主要原因是:本年度取得政府性基金预算财政拨款收入比上年减少2662万元，政府性基金预算财政拨款支出比上年减少2662万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2804.5万元，比2022年度决算数增加245.57万元，增加的主要原因是：财政预算追加拨入事业单位单列核定绩效、医务人员临时性工作补助资金及退休人员统筹待遇经费。政府性基金预算财政拨款收入1338万元，比2022年度决算数减少2662万元，减少主要原因是本年度申请地方专项债2000万元用于提升医院能力建设,2023年11月财政收回662万元，实际本年取得专项债收入1338万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，增加（减少）主要原因是：本单位未取得国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3095.51万元，占本年支出合计的23.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.58万元，增长20.97%。增长的主要原因是：1、新入编人员增加，预算调整追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金拨款。2、预算追加退休人员统筹待遇，事业单位离退休费增加。3、追加专项项目，综合医院支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3095.51万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出613.07万元，占19.81%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、就业补助、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出2165.43万元，占69.95%。主要是用于医院事业发展支出、公共卫生支出、事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出317.01万元，占10.24%。主要是用于住房公积金、购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2045.39万元，支出决算为3095.51万元，完成年初预算的151.34%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算458.83万元，支出决算为613.07万元，完成年初预算的133.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加事业单位离退休经费、抚恤金、就业补助，新入事业编人员增加  机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政追加就业补助支出预算，导致决算数大于预算数。

2、卫生健康支出年初预算1311.54万元，支出决算为    2165.43万元，完成年初预算的165.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加事业单位单列核定绩效、医务人员临时性工作补助资金、项目专项资金（上级专项项目）。

3、住房保障支出年初预算275.01万元，支出决算数317.01万元，完成年初预算的115.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，新入事业编人员经费预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2624.44万元，其中：

人员经费2567.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费56.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入1338万元，本年支出1338万元，年末结转和结余0万元。其中：

其他支出。支出决算为1338万元，属于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于医院能力建设。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。本年未安排财政拨款“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算数为0。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，比预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费支出因公出国(境)费，故预算数和决算数均为0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；较上年增加0万元，较预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费公务用车购置费支出，故预算数和决算数均为0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是本年未实际安排财政拨款公务用车运行费支出，故决算数为0。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年增加0万元，比年初预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费公务接待费支出，故预算数和决算数均为0。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，2023年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位属于非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

    十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额4380.60万元，其中：政府采购货物支出3241.49万元、政府采购工程支出1105.91 万元、政府采购服务支出33.2 万元。授予中小企业合同金额4303.39万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额3211.07万元，占授予中小企业合同金额的74.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，9001cc金沙共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡义诊及太和专家来院进行医疗技术指导；单位价值100万元以上设备22台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目4个，资金471.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年预算绩效严格执行绩效管理、财务管理制度，资金收入支出安全，运行平稳，情况良好。

本单位组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2023年单位预算执行情况良好，绩效目标较去年增加，绩效目标合理，绩效指标也比较明确；财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障；项目执行到位，起到了很好的社会效应，为老百姓提供更多更优质的服务。全年年初预算数13936.50万元，执行数12976.67万元，完成预算的93.11%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行与支出方向、政策依据、单位职责及其事业发展规划相关。发现的问题及原因：主要年初绩效目标设定与执行存在偏差，年初对政府采购支出估计与实际政府采购存在偏差。下一步改进措施：主要是不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2023年度9001cc金沙部门整体绩效自评表

单位名称：9001cc金沙                      填报日期：2024年3月22日

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

9001cc金沙2023年在部门决算中反映本单位项目绩效自评结果均完成。

(1)2023年度9001cc金沙派驻专家补助项目绩效自评综述：项目绩效自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：指导完成三、四级手术259台次。住院医师规范化总体评估合格率100%。提升业务收入1.96%。

         9001cc金沙派驻专家补助绩效目标自评表

（2023年度）

(2)2023年度9001cc金沙能力提升建设项目绩效自评综述：项目绩效自评得分96分。全年预算数为1338万元，执行数为1338万元，预算执行率100％。主要产出和效益：按期完成改造任务、设备购置，工程项目保证质量，提高设备使用效率，提升医疗服务水平，满足人民群众就医的需求。

2023年度9001cc金沙能力提升建设项目绩效自评表

单位名称：9001cc金沙                       填报日期：2024年3月25日

(3)2023年度9001cc金沙疫情防控财力保障项目绩效自评综述：项目绩效自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障重点人群核酸检测、重点场所环境监测，医疗保障完成率100%，保障各种活动人员安全。发现的问题及原因：院前急救人次未完成目标值，因实际院前急救需求人次减少。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强项目资金管理，加快项目推进，提高资金利用率。

2023年度9001cc金沙疫情防控财力保障项目绩效自评表

单位名称：9001cc金沙                         填报日期：2024年3月25日

(4)2023年度9001cc金沙省级医疗和服务保障能力提升项目绩效自评综述：项目绩效自评得分96分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：公立医院平均住院日小于9.5天，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验）占比大于30%，促进医院服务保障能力提升，卫生健康水平得到提升，人才队伍服务能力提档。

                      2023年度9001cc金沙

               省级医疗和服务保障能力提升项目绩效自评表

          单位名称：9001cc金沙                                                 填报日期：2024年3月25日

    （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。发挥评价作用,合理安排预算资金。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年本单位取得财政专项资金341.59万元，其中疫情防控财力保障资金50万元，省级医疗服务与保障能力提升资金140万元，其他中央专项资金136万元，重大传染病防治资金12.76万元，基本公卫资金2.83万元。主要是用于支持推进城市和县级公立医院综合改革相关工作、全体居民提供公共卫生服务等。本年实际支出185.64万元，调减指标结余138.19万元结转下年使用。

第四部分  其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

附件一：

2023年度9001cc金沙整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

整体绩效自评得分96分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算内资金全年执行100%。

2.完成的绩效目标。

（1）党建方面。聚焦主责抓履职，全面落实党建主体责任。医院充分发挥党组织在医院治理工作中把方向、管大局、保落实的作用，落实党总支领导下的院长负责制，完成党总支换届和委员增补工作，将医院党的建设、医德医风整治、医疗服务提质等纳入清单管理。聚焦主题抓教育，不断加强思想政治建设。医院领导班子积板参加全区党员干部学习贯彻党的二十大精神和《神农架林区自然生态保护和统筹发展规划》的集中轮训，并在全院开展宣讲学习。通过扎实开展主题教育活动、专题讲座、书记讲党课等方式以学铸魂、以学促干，用理论学习指导实践推动工作，以党建引领促服务提升。聚焦质量抓基层，不断夯实支部党建基础。

（2）医疗质量方面。应用各种工具持续提升医疗质量，服务质量保持持续向好。规范依法执业管理、规范诊疗行为。不断扩大舒适护理品牌效应，并逐渐向舒适医疗领域拓展，开展“舒适护理降低患者疼痛率”服务项目，不断满足患者对舒适性诊疗的新需求;聚焦健康宣教的服务需求，荣获科普短视频“优秀奖”，充分展现护理专科优势;护理部成功加入国家护理质量数据平台，进一步推进护理质量管理规范化、科学化、信息化建设。质控工作提质增效。每月对医疗质量安全及核心制度落实情况进行考核，采取定期督导、行政查房等形式检查医疗质量情况，持续整改，不断提升医疗服务能力。在全区开展医疗质量与安全专项督导检查，充分发挥林区质控中心职责，保障医疗安全。药事管理合理规范。成功申报湖北省基本药物制度高质量发展项目并积极推进实施;持续强化对特殊药品、抗菌药物、国家基本药物及国家重点监控药品使用管理，在全区开展医院感染暨抗菌药物使用前病原学送检率专项督导检查;加强中药管理和使用水平，提高中药使用率。

（3）学科建设方面。从政策支持、资金投入、设施设备、人才培养等方面加大学科建设投入力度。获得多项荣誉，积极参与省级重点专科申报，专科水平稳步提升。介入诊疗技术日趋成熟，科室积极协作成功自主开展林区首例急诊冠脉介入治疗，凸显了“323攻坚行动”成效;根据林区情况合理整合资源更好满足了林区诊疗需求;扶持皮肤科快速发展，引进新设备，开展新业务;联合开展无痛检查和手术，无痛诊疗技术得以快速发展;影像科开展乳腺磁共振(MRI)、颅脑灌注成像CTP等新技术新业务，疾病诊疗水平迈上新台阶;强化院前院内多学科协作模式，疑难、急危重症患者的诊治水平明显提升，有力推动了医疗技术水平高质量发展。

（4）人才队伍建设方面。不断优化人才队伍结构，加大引进和培养力度，引进专业技术人才，均顺利通过岗前培训考核;接收乡镇卫生院进修学习和高校实习实训学生，强化“手把手”带教意识及能力;临床各科室建立教学小组，落实理论授课、教学查房、病案讨论、病历书写等教学任务及教学研究活动，同时做好教学考核，确保学习成效。以胸痛中心、卒中中心、创伤中心等中心建设为抓手，高点起步高位嫁接，邀请太和专家指导手术260余台次，介入诊疗、骨科手术、白内障手术等技术得到进一步提升:外派医务人员赴上级医院进修学习，创新人才培养模式，融合大医疗圈优质资源，打造人才“蓄水池”，全力构筑人民健康屏障。

3.未完成的绩效目标。

在绩效目标设立过程执行有部分偏差，也需要进一步细化和量化。

(三)存在的问题和原因

预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。医院处于建设期，资金缺口较大。

(四)下一步拟改进措施

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

强化绩效管理理念,将绩效管理工作机制贯穿预算编制、执行、监督全过程中,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算和改进管理的重要依据,充分发挥评价作用,合理安排预算资金，切实提高资金使用绩效。

附件二：

2023年度派驻专家补助项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分96分。

（一）绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

（1）指导完成三、四级手术目标值50台次，完成值259台次。

（2）住院医师规范化总体评估合格率目标值100%，完成值100%。

（3）入院三日确认率目标值82%，完成。

（4）项目执行时限为2023年，完成。

（5）提升业务收入1%，完成值1.96%。

（6）减少老百姓的就医困难目标值有所减少，完成。

（7）患者及家属满意度目标值95%，完成。

（8）专家所在单位满意度目标值100%，完成。

（三）存在的问题和原因

年初绩效指标设定保守，与实际执行略有偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2、拟与预算安排相结合情况。加强资金绩效管理，进行政务公开。

附件三：

2023年度9001cc金沙

能力提升建设项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

（1）按期完成改造任务（项） 3项，完成值3项。

（2）购置设备（台套）  51台/套，完成值105台/套。

（3）消防通道  目标值74米，完成。

（4）医用气体系统实现率 目标值 100%，完成。

（5）暖通系统实现率  目标值 100%，完成。

（6）保证质量 目标值 100%，完成。

（7）工程项目合格 目标值 100%，完成。

（8）按照计划要求开展 目标值100%，完成。

（9）更好的满足群众就医需求 目标值逐步提高，完成。

（10）患者满意度  目标值 90%，完成。

（三）偏差大或目标未完成原因分析

该项目全部达到了预期绩效目标,没有偏离绩效目标的指标。

（四）下一步拟改进措施

1、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2、拟与预算安排相结合情况。加强项目资金管理，加快项目推进，提高资金利用率。

附件四：

2023年度9001cc金沙

疫情防控财力保障项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分95分。

（三）绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

（1）急救涉关人员培训人次 目标值500人次，完成。

（2）疫情保障重点人群核酸检测  目标值47940人次，完成。

（3）疫情保障重点场所环境监测  目标值17400例，完成。

（4）急救处理率 目标值 100%，完成。

（5）呼救受理率 目标值 100%，完成。

（6）目标完成时间 目标值 2023年，完成。

（7）保障各种活动人员安全 目标值有效保障，完成。

（8）患者满意度  目标值 95%，完成。

3、未完成指标：

（1）院前急救人次 目标值500人次，完成值348人次。

（三）偏差大或目标未完成原因分析

院前急救人次未完成目标值，因实际院前急救需求人次减少。

（四）下一步拟改进措施

1、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2、拟与预算安排相结合情况。加强项目资金管理，加快项目推进，提高资金利用率。

附件四：

2023年度9001cc金沙

省级医疗和服务保障能力提升项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分96分。

（四）绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

（1）公立医院平均住院日 目标值小于9.5天，完成值9.25天。

（2）医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验）占比  目标值大于30%，完成值30.45%。

（3）目标完成时间 目标值 2023年，完成。

（4）医疗卫生健康水平 目标值逐步提高，完成。

（5）患者满意度  目标值 95%，完成。

（三）偏差大或目标未完成原因分析

该项目全部达到了预期绩效目标,没有偏离绩效目标的指标。

（四）下一步拟改进措施

1、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。进一步加强重点专科能力建设，建强急诊急救“五大中心”，人才队伍服务能力提档；推进紧密型县域医共体建设；进一步提升服务效能和社会效益。

2、拟与预算安排相结合情况。加强项目资金管理，加快项目推进，提高资金利用率。